此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

首页>>系统>>信息公开>>正文
 
天水市就业服务管理局2016年度部门决算情况
时间:17-08-10 16:39:54   来源:  作者:

 

天水市就业服务管理局

2016年度部门决算情况

 

一、天水市就业服务管理局概况

   (一)主要职能

 1公共就业服务管理与指导。

 2街道社区劳动保障工作机构建设与指导。

 3人力资源市场建设与指导。

 4就业培训机构评估与工作指导。

 5开展职业技能鉴定,推行职业资格证书制度。

 6实施劳动预备制度,开展职业技能竞赛。

   (二)机构设置情况

天水市就业服务管理局是2002年组建的参照公务员法管理的副县级事业单位,与天水市职业技能鉴定指导中心一个机构、两块牌子。我局共设五个职能科室,分别是:综合科、就业服务科、培训科、劳动力市场服务科(加挂天水市职业介绍所牌子)、职业技能鉴定指导科。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,天水市就业服务管理局总收入为270.77万元,其中:财政拨款收入260.68万元,占96%年初结转结余10.09万元,占4%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出决算情况。2016年度,天水市就业服务管理局总支出为270.77万元。其中:基本支出270.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,天水市就业服务管理局财政拨款收入总计270.77万元,与上年相比增加32.05万元,增长13%。其中:一般公共预算财政拨款收入260.68万元,年初财政拨款结转、结余10.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,天水市就业服务管理局一般公共预算财政拨款支出总计270.77万元,与上年相比增加42.14万元,增长18%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加。其中:社会保障和就业支出270.77万元,与上年相比增加42.14万元,增长18%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加。具体可参照财政部2016年决算公开内容格式,财政部预决算公开网址:http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出270.77万元。其中:

工资福利支出152.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

对个人和家庭的补助支出66.34万元,主要包括:退休费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出51.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、委托业务费等。

其他资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

(六)2016三公经费支出决算说明

2016三公经费预算3.3万元,决算2.14万元,完成年初预算65%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革。与上年同期相比减少3.82万元,下降64%;减少的主要原因:公务用车改革

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:2016年没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:2016年没有公务用车购置费发生,此项费用不存在。

2016年我单位公务用车运行费0.97万元,较上年减少4.2万元,下降81%,变动原因为:公务用车改革,相应减少了公务用车运行维护费。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.17万元,较上年增加0.38万元,增长48%,变动原因为:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

其中国内公务接待共12批次,接待人次90人,较上年增加48%,增加0.38万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,天水市就业服务管理局机关运行经费支出51.48万元,比上年增加31.32万元,增长155%。主要原因是:支付2015年度结转结余、交通补贴、购买职业技格证书打印机。

2、政府采购支出情况

2016年,天水市就业服务管理局政府采购支出9.2万元 ,比上年增加9.2万元,增长100%。其中:政府采购货物支出9.2万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,天水市就业服务管理局资产总额为87.55万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

三、相关专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出:主要用人力资源和社会保障管理事务工作的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市就业服务局2016年部门决算表

1: 2016年收入支出决算总表;

22016年收入决算表;

32016年支出决算表;

42016年财政拨款收入支出决算总表;

52016年一般公共预算财政拨款支出决算表:

62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表:

72016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

82016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;


1:2016年收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:天水市就业服务管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

260.68

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业

20

270.77

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

260.68

本年支出合计

22

270.77

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

10.09

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

270.77

合计

26

270.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2:2016年收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补

助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

260.68

260.68

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

260.68

260.68

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

213.45

213.45

 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

207.75

207.75

 

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

5.70

5.70

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3:2016年支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

270.77

270.77

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

270.77

270.77

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

223.54

223.54

 

 

 

 

2080101

行政运行

207.80

207.80

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

15.74

15.74

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4:2016年财政拨款收入支出决算总表

                              财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

260.68

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业

21

270.77

270.77

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

260.68

本年支出合计

23

270.77

270.77

 

年初财政拨款结转和结余

10

10.09

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

10.09

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

270.77

合计

28

270.77

270.77

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

270.77

270.77

 

 

208

社会保障和就业支出

270.77

270.77

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

223.54

223.54

 

 

2080101

行政运行

207.80

207.80

 

 

2080106

就业管理事务

15.74

15.74

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

2080502

事业单位离退休

32.26

32.26

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

14.97

14.97

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

270.77

219.29

51.48

208

社会保障和就业支出

270.77

219.29

51.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

223.54

187.03

36.51

2080101

行政运行

207.80

187.03

20.77

2080106

就业管理事务

15.74

 

15.74

20805

行政事业单位离退休

32.26

32.26

 

2080502

事业单位离退休

32.26

32.26

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.97

 

14.97

2089901

其他社会保障和就业支出

14.97

 

14.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3.3

 

1.3

 

1.3

2

2.14

 

0.97

 

   0.97

1.17

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 


 

责任编辑:admin
上一篇:天水市技工学校2016年度部门决算公开
下一篇:全省12333电话咨询服务培训班在我市开班

天水市人力资源和社会保障网 地 址:甘肃省天水市秦州区七里墩天河广场西侧人力资源社会保障大厦
邮政编码:741000 联系电话:0938—8213676 传真:0938—8210443 电子邮箱:tssrsj@126.com
陇ICP备10002196号